铜陵市残联2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

铜陵市残联2019年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市残联2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市残联2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市残联2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市残联2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市残联2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市残联2019年收支总表

7.铜陵市残联2019年收入总表

8.铜陵市残联2019年支出总表

9.铜陵市残联2019年政府采购支出表

10.铜陵市残联2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益；管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中，共享社会主义建设的成果。

（二）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（三）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵法守纪，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，乐观进取，为社会主义建设贡献力量。

（四）宣传残疾人事业法规、规章和典型案例，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。

（五）开展残疾人康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。

（六）开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作，促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，保障残疾人劳动的权利。

（七）指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设，创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

（八）开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。

（九）开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人的合法权益。

（十）开展残疾人事业的对外交流、合作和残疾人相关救助的职责。

（十一）监督、管理审核全市残疾人证发放工作，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。

（十二）指导和管理全市各类残疾人社团组织。

（十三）负责本部门权利清单和责任清单的落实工作。

从预算单位构成看，铜陵市残联2019年部门预算包括机关本级预算和残联下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

（一）深入推进各项惠残民生工程。持续加大工作力度，深入基层广泛宣传，进一步提升残疾人康复项目服务质量。

（二）深入落实《铜陵市残疾儿童康复救助制度》，周密做好残疾儿童康复和残疾人康复及基本辅助器具配发。

（三）全力抓好残疾人创业就业工作。进一步促进残疾人按比例就业，继续发展辅助性就业。组织参加全省第十一届残疾人技能竞赛。

（四）大力开展残疾人精准扶贫工作。完善相关数据信息，组织实施贫困重度残疾人居家安养工程、“一户多残”贫困家庭生活救助等重点工作，助力残疾人脱贫增收。全力做好结对帮扶工作。

（五）稳步推动残疾人权益保障的落实。一是强化社会兜底保障。认真落实好中央和省市出台的各项残疾人保障性政策。二是加强权益维护。及时妥善处理好残疾人信访维权问题。三是认真做好残疾人证发放工作。适时开展第三代“智能证”推广工作。

（六）不断丰富残疾人文体生活。一是在残疾人和残疾人工作者中深入开展社会主义核心价值体系教育，推进传育立行教育工程。二是进一步完善残疾人文化服务体系，促进残疾人特殊文化艺术发展，全力做好全市第五届残疾人艺术汇演的相关工作。三是继续加强残疾人体育训练基地配套设施建设。认真做好残疾人运动员选拔、培养、管理和保障工作。

（七）切实加强残疾人工作数据平台建设。一是积极做好2019年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，抓好各项组织保障工作，严保数据质量，推进成果转化。二是制定残疾人数据交换与共享目录，实现残联业务系统与部门信息的数据交换和共享。三是积极推进“互联网+政务服务”各项工作，推动残疾人工作与大数据的高度融合。

（八）注重强化残疾人组织自身建设。讲政治、强党性，深化队伍建设，落实党的建设和党风廉政建设主体责任。加强残疾人工作培训，进一步抓好基层组织建设。切实发挥协会职能作用。继续加强县级残疾人服务设施建设、乡镇残疾人之家和村（社区）残疾人工作站建设，力争2019年基本完成目标任务。

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

部门公开表1

单位：万元

收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1797.26	一、一般公共服务支出		9.18
其中： 国库管理非税收入	1471.66	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		1755.47
		九、卫生健康支出		8.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		23.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1797.26	本年支出小计		1796.72
上年结转		结转下年		0.54
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	1797.26	支出总计		1797.26

 

部门公开表2

 

 

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	万博app绑定不了银行卡_请问万博app在那里下载_万博体育app能不能买球本级	346.72	346.72
201	一般公共服务支出	9.18	9.18
20199	其他一般公共服务支出	9.18	9.18
2019999	其他一般公共服务支出	9.18	9.18
208	社会保障和就业支出	305.47	305.47
20805	行政事业单位离退休	27.84	27.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.89	1.89
20811	残疾人事业	277.63	277.63
2081101	行政运行	191.51	191.51
2081102	一般行政管理事务	65.12	65.12
2081104	残疾人康复	21.00	21.00
210	卫生健康支出	8.71	8.71
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27
221	住房保障支出	23.36	23.36
22102	住房改革支出	23.36	23.36
2210201	住房公积金	15.57	15.57
2210202	提租补贴	7.79	7.79
	铜陵市残疾人劳动就业服务中心	1450.00	228.87	1221.13
208	社会保障和就业支出	1450.00	228.87	1221.13
20811	残疾人事业	1450.00	228.87	1221.13
2081199	其他残疾人事业支出	1450.00	228.87	1221.13
合计		1796.72	575.59	1221.13

 

部门公开表3

 

 

单位：万元

经济分类科目		（残联本级） 预算数	（残联劳就中心） 预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	211.63	169.84
30101	基本工资	129.77	66.58
30102	津贴补贴	12.42	8.05
30103	奖金	6.04	58.58
30106	伙食补助费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	13.32
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	4.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.27
30112	工作保险	0.65	0.33
30112	职工生育保险	0.65	0.33
30112	失业保险	0.23	0.33
30113	住房公积金	15.57	7.99
30199	其他工资福利支出		7.00
30199	预安排增资款		3.00
30199	编外聘用人员经费	6.64
302	商品和服务支出	97.47	58.87
30201	办公费	23.69	46.20
30202	印刷费	3.00	1.00
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	9.06
30211	差旅费	3.00	1.00
30213	维修（护）费	2.43	2.00
30214	租赁费	0.50	1.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	4.95	2.00
30217	公务接待费	2.98
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	9.00	2.00
30228	工会经费	2.60	1.33
30229	福利费	0.13	0.06
30231	公务车辆保险费		0.40
30231	公务车辆燃修费		1.88
30239	其他交通费用	11.18
30241	专用车辆保险费	0.80
30242	专用车辆燃修费	6.65
30299	其他商品和服务支出	9.00
303	对个人和家庭的补助	37.62	0.16
30302	退休其他	1.89	0.13
30306	救济费	18.00
30399	其他对个人和家庭补助	17.73	0.03
合计		346.72	228.87

 

 

 

部门公开表4

 

 

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

说明：铜陵市残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

 

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
说明：铜陵市残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

单位：万元

部门公开表7

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	万博app绑定不了银行卡_请问万博app在那里下载_万博体育app能不能买球本级
201	一般公共服务支出	9.18		9.18
20199	其他一般公共服务支出	9.18		9.18
2019999	其他一般公共服务支出	9.18		9.18
208	社会保障和就业支出	305.47		283.74
20805	行政事业单位离退休	27.84		27.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95		25.95
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.89		1.89
20811	残疾人事业	277.63		277.63
2081101	行政运行	191.51		191.51
2081102	一般行政管理事务	65.12		65.12
2081104	残疾人康复	21.00		21.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.71		8.71
21011	行政事业单位医疗	8.71		8.71
2101101	行政单位医疗	8.44		8.44
2101103	公务员医疗补助	0.27		0.27
221	住房保障支出	23.36		23.36
22102	住房改革支出	23.36		23.36
2210201	住房公积金	15.57		15.57
2210202	提租补贴	7.79		7.79
	铜陵市残疾人劳动就业服务中心	1450.00		1450.00
208	社会保障和就业支出	1450.00		1450.00
20811	残疾人事业	1450.00		1450.00
2081199	其他残疾人事业支出	1450.00		1450.00
合计		1796.72		1796.72

 

 

 

部门公开表8

 

 

单位：万元

 

部门公开表9

 

 

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	107.20	107.20
专用车辆保险	0.80	0.80
公务车辆保险	0.40	0.40
残疾儿童抢救性康复	88.00	88.00
残疾人辅助器具	18.00	18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
贫困残疾儿童抢救性康复服务	分散采购	2019.1－2019.12	88.00	88.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市残联2019年财政拨款收支预算1797.26万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1797.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1797.26万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出9.18万元，占0.5%；社会保障和就业支出1755.47万元，占97.7%；卫生健康支出8.71万元，占0.5%；住房保障支出23.36万元，占1.3%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

铜陵市残联2019年一般公共预算拨款1797.26万元，比2018年预算拨款增加384.22万元，增长27%，主要原因：残疾人就业保障金收入增加。

一般公共服务支出9.18万元，占0.5%；社会保障和就业支出1755.47万元，占97.7%；卫生健康支出8.71万元，占0.5%；住房保障支出23.36万元，占1.3%。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019年预算9.18万元，比2018年预算增加9.18万元，增长100%，增长原因主要是车改车贴指标原来不下达到单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算25.95万元，比2018年预算增长2.41万元，增长10%，增长原因主要是：退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业 （款）行政运行（项）2019年预算191.51万元，比2018年预算增长38.6万元，增长25%，增长原因主要是：人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业 （款）一般行政管理事务（项）2019年预算65.12万元，比2018年预算减少19.18万元，下降23%，下降原因主要是：一是行政经费压缩；二是非税收入减少。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业 （款）残疾人康复（项）2019年预算21万元，与2018年预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业 （款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算1450万元，比2018年预算增长378.62万元，增长35%，增长原因主要是：残疾人就业保障金收入增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）2019年预算8.44万元，比2018年预算增长0.79万元，增长10%，增长原因主要是：人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.27万元，比2018年预算增长0.03万元，增长12%，增长原因主要是：人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算15.57万元，比2018年预算减少17.1万元，下降52%，下降原因主要是：一是提租补贴现不在此科目列支；二是二级单位公积金和提租补贴不在此科目列支。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市残联2019年一般公共预算基本支出575.59万元，其中：

工资福利支出381.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出156.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆保险和燃修费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助37.78万元，主要包括：退休其他、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市残联2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市残联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市残联2019年收支总预算1797.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市残联2019年收入预算1797.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1797.26万元，占100%，比2018年预算拨款增加384.22万元，增长27%，增长主要原因是：残疾人就业保障金收入增加；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市残联2019年支出预算1797.26万元，比2018年预算增加384.22万元，增长27%，增长原因主要是：残疾人就业保障金收入增加。其中，基本支出575.59万元，占32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1221.13万元，占68%，主要用于残疾人专职委生活补贴、残疾人计划生育特别扶助、残疾人协会、体育、文化、助残日等活动经费、贫困残疾儿童抢救性康复（民生工程）、残疾人创业就业、阳光大棚、基地扶持、残疾人培训、居家安养、精神患者服药补贴、公交车爱心卡补贴等与残疾人相关其他支出。

九、其他重要事项情况说明

（1）项目概述。对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童实施手术、辅助器具配置和康复训练救助。

（2）立项依据。《铜陵市人民政府办公室关于铜陵市残疾儿童康复救助制度的通知》（铜政办〔2018〕50号）。

（3）起止时间。2019年1月－12月

（4）项目内容。1、残疾儿童康复训练；2、残疾儿童辅助器具配置；3、残疾儿童手术矫治。

（5）年度预算安排。资金总额880万，其中公共财政预算安排300万，其他资金安排580万（上级资金320万，县区260万）。

（6）绩效目标和指标。对依申请、符合条件的残疾儿童做到应救助尽救助，2019年预期救助康复训练残疾儿童650人，分别为残疾儿童康复训练450人、残疾儿童辅助器具配置150人、残疾儿童手术矫正50人，成本控制在880万。各项目按计划时间完成，质量全面达标，无手术、辅具适配事故、辅具质量问题。服务对象满意度为90%以上。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目基本情况	申报单位（盖章）	市残联					主管部门
	项目名称	残疾儿童康复救助					项目属性	新增项目 □ 延续项目□
	项目实施单位	市、县（区）残联		项目负责人			叶先桃	联系电话		2864399
	项目起止时间	2019年1月－12月
	项目立项依据和项目概况	依据：《铜陵市人民政府办公室关于铜陵市残疾儿童康复救助制度的通知》（铜政办〔2018〕50号）。 概况：对符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童实施手术、辅助器具配置和康复训练救助。
项目资金情况	项目资金（万元）	资金来源				上年度安排			本年度安排
		资金总额				500.959			880
		其中：公共财政预算安排				180.269			300
		政府性基金预算安排
		自有资金安排
		其他资金安排				320．69（中央215.1万，省级105.59万）			580万（上级资金320万，县区260万）
	支出用途明细 预算（万元）	1、残疾儿童康复训练				486.40			770
		2、残疾儿童辅助器具配置				14.559			30
		3、残疾儿童手术矫治							80
项目绩效情况	项目预期目标	长期目标			市残疾儿童康复救助制度体系更加健全完善，残疾儿童康复服务供给能力显着增强，服务质量和保障水平明显提高，残疾儿童普遍享有基本康复服务，健康成长、全面发展权益得到有效保障。
		年度目标			对依申请、符合条件的残疾儿童做到应救助尽救助，2019年预期救助康复训练残疾儿童650人。
	确保目标实现的制度或措施	铜陵市残疾儿童康复救助制度
项目绩效情况	项目实施 进度计划	项目实施内容						开始时间			完成时间
		1、残疾儿童康复训练						2019年1月			2019年12月
		2、残疾儿童辅助器具配置						2019年4月			2019年11月
		3、残疾儿童手术矫治						2019年1月			2019年12月
	年度绩效指标	一级指标	二级指标			指标内容		指标值			备注
		产出指标	数量指标			残疾儿童康复训练		450人
						残疾儿童辅助器具配置		150人
						残疾儿童手术矫治		50人
			质量指标			残疾儿童手术康复、辅具适配和康复训练质量全面达标		100%			无手术、辅具适配事故，辅具无质量问题
			时效指标			完成及时率		各项目按计划时间完成
			成本指标			成本控制		880万
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标			明显改善残疾儿童康复和生活状况		650人
			环境效益指标
			可持续影响指标			持续推进残疾人事业发展		长期，无影响事业发展不良事件
		服务对象满意度指标				服务对象满意		90%以上			问卷调查、电话回访、现场走访
		其他个性指标
	财政局审核意见	业务科室（章）			预算科（章）			财监局（章）
	填报人：叶先桃				单位负责人：荣胜			联系电话：2864399